河北省贸促会2017年部门预算信息公开
发布日期:2017-02-07  发布人:

河北省贸促会

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省贸促会2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

我单位按照部门职责分为两大类,一是促进国际贸易、投资与交流。主要任务是:引导全省会展业健康有序发展,制定会展业发展规划,引进知名展会,打造地方品牌展会;组织、参加境内、外经济技术展览、博览会,组织省内经贸展览、博览、洽谈会;接待外国经贸界代表团来冀访问,组织我省代表团出访;代言工商,参与解决商事、海事争议,提供涉外商事法律咨询、服务。2017年职责绩效目标是:在境内外开展多种形式的经贸活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动企业参与经济全球化的发展进程;提供涉外商事法律服务,帮助企业解决国际商事争议,维护企业合法权益。二是贸促事务管理。主要任务是:负责本系统的组织建设和业务建设;研究经贸领域的问题,向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见,向企业提供参指导见;为企业开拓国际市场提供专业化服务。2017年职责绩效目标是提高商会机构凝聚力,吸收新会员,壮大商会实力;建立和完善河北国际经贸信息库,完成调研课题以及《河北贸促》编辑任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

河北省国际贸易促进会

行政

正厅局级

财政拨款

 
 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入2816.85万元,其中:一般公共预算收入2816.85万元,事业收入为0,其他收入为0

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省贸促会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算2816.85万元,其中基本支出1411.18万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1405.67万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排2816.85万元,较2016年预算增加110.91万元,其中:基本支出增加179.31万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少68.4万元,主要是根据2016年支出进度考核,核减了2017年预算项目支出68.4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排352.83万元,主要用于我会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我会三公经费预算安排144.48万元,其中因公出国(境)费85万元;公务用车购置及运维费24.48万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费24.48万元);公务接待费35万元。“三公”经费与2016年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年职责绩效目标是:在境内外开展多种形式的经贸活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动企业参与经济全球化的发展进程;提供涉外商事法律服务,帮助企业解决国际商事争议,维护企业合法权益。提高商会机构凝聚力,吸收新会员,壮大商会实力;建立和完善河北国际经贸信息库,完成调研课题以及《河北贸促》编辑任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

 

 

 

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

河北省贸促会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、促进国际贸易、投资与交流

1306.6

引导全省会展业健康有序发展,制定会展业发展规划,引进知名展会,打造地方品牌展会;组织、参加境内、外经济技术展览、博览会,组织省内经贸展览、博览、洽谈会;接待外国经贸界代表团来冀访问,组织我省代表团出访;代言工商,参与解决商事、海事争议,提供涉外商事法律咨询、服务。

在境内外开展多种形式的经贸活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动企业参与经济全球化的发展进程;提供涉外商事法律服务,帮助企业解决国际商事争议,维护企业合法权益。

 

 

 

 

 

举办、参加展(博)览会

455

举办、参加境内外经贸展览(博)览会、洽谈会,代表河北省参加世界博览会。为企业参加境内外博览会提供信息咨询、业务培训等服务工作。

促进国际贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动企业参与经济全球化的发展进程。

培育品牌展会数量

10

8

5

5

  国际交流与合作

541.60

开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来河北省访问、考察洽谈,按规定组织我省经贸代表团出访。

为境内外企业“请进来”和“走出去”提供专业化服务,为企业“走出去”和境外企业来冀投资搭建沟通交流平台。建立和完善国内外客户资源信息库和招商引资项目库。

企业满意度

80%

70%

50%

50%

  会展业发展

150.00

制定会展业中长期发展规划,维护会展业发展秩序,积极引进国际国内知名品牌展会,扶持和打造地方品牌展会,调查统计发布会展业成果和信息。

引导行业健康有序发展,建立行业信息平台,为我省会展业健康发展建言献策,科学制定会展发展政策,提升从业人员素质,借鉴省内外先进行业管理模式和工作经验,健全行业引导和管理规范,支持、培育、打造品牌会展项目

引进国家级展会数量

3

2

1

0

  涉外商事法律服务

160.00

代言工商,受理国内外商事法律咨询与投诉,解决各类国际商事争议,提供风险预警和法律援助,应对和解决国际贸易摩擦与纠纷,为企业提供国际商事法律培训和各类国际贸易认证服务。

帮助企业规避风险、解决国际商事争议、维护企业合法权益。

各类出证认证数量

60000

50000

40000

40000

二、贸促事务管理

99.07

负责本系统的组织建设和业务建设;研究经贸领域的问题,向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见,向企业提供参指导见;为企业开拓国际市场提供专业化服务。

提高商会机构凝聚力,吸收新会员,壮大商会实力;建立和完善河北国际经贸信息库,完成调研课题以及《河北贸促》编辑任务。

 

 

 

 

 

  贸促事务管理

99.07

加强和推动基层和行业贸促机构建设,组织业务交流、培训,发展国际商会会员;利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务,研究国际国内经贸动态和市场发展趋势,收集、整理、传递和发布国际经贸信息,为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。

加强和推动基层和行业贸促机构建设,组织业务交流、培训,发展国际商会会员;利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务,研究国际国内经贸动态和市场发展趋势,收集、整理、传递和发布国际经贸信息,为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。

促成中小企业结识新客户数

1000

800

500

500

 

 

六、政府采购预算情况

    2017年,我会安排政府采购预算304.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北省贸促会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

 

 

 

 

 

 

304.70

304.70

304.70

 

 

 

 

冀货天下行系列活动

100.00

展览服务

C0602

 

1

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

2017年创新创业博览会

80.00

展览服务

C0602

 

1

25.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

2017年创新创业博览会

80.00

展览服务

C0602

 

1

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

招商、招展及会展办日常管理资金

150.00

广告服务

C0806

 

1

48.00

48.00

48.00

48.00

 

 

 

 

河北国际新兴会展活动专项经费

120.00

展览服务

C0602

 

1

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

河北国际新兴会展活动专项经费

120.00

展览服务

C0602

 

1

18.70

18.70

18.70

18.70

 

 

 

 

进出口货物原产地证签证

60.00

法律服务

C0801

 

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

涉外商事法律援助资金

100.00

法律服务

C0801

 

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

2017石家庄爱飞客飞行大会暨通用航空展

300.00

印刷和出版

C0814

 

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

2017石家庄爱飞客飞行大会暨通用航空展

300.00

展览服务

C0602

 

1

106.00

106.00

106.00

106.00

 

 

 

 

2017石家庄爱飞客飞行大会暨通用航空展

300.00

会议服务

C0601

 

1

20.00

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

河北省贸促会上年末固定资产金额为749.6万元,本年度我单位拟购置固定资产为0

 

 

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省贸促会

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

749.6

1、房屋(平方米)

无办公住房,租房

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

4

261.2

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

488.4

 

八、名词解释

无名词解释

 

附表:

部门预算收支总表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、财政拨款收入 2816.85 一、一般公共服务支出 2486.18
2 二、上级拨款收入   二、外交支出  
3 三、事业收入   三、国防支出  
4     其中:财政专户收入   四、公共安全支出  
5 四、经营收入   五、教育支出  
6 五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
7 六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
8     八、社会保障和就业支出 270.22
9     九、医疗卫生与计划生育支出  
10     十、节能环保支出  
11     十一、城乡社区支出  
12     十二、农林水支出  
13     十三、交通运输支出  
14     十四、资源勘探信息等支出  
15     十五、商业服务业等支出  
16     十六、金融支出  
17     十七、援助其他地区支出  
18     十八、国土海洋气候等支出  
19     十九、住房保障支出 60.45
20     二十、粮油物资储备支出  
21     二十一、国债还本付息支出  
22     二十二、其他支出  
23         本年收入合计 2816.85         本年支出合计 2816.85
24     用事业基金弥补收支差额       结余分配  
25     年初结转和结余       年末结转和结余  
26             合计 2816.85             合计 2816.85

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   合计 2816.85 2816.85            
2 201 一般公共服务支出 2486.18 2486.18            
3 20129 群众团体事务 2486.18 2486.18            
4 2012901 行政运行 1080.51 1080.51            
5 2012902 一般行政管理事务 159.07 159.07            
6 2012999 其他群众团体事务支出 1246.60 1246.60            
7 208 社会保障和就业支出 270.22 270.22            
8 20805 行政事业单位离退休 270.22 270.22            
9 2080501 归口管理的行政单位离退休 219.85 219.85            
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.37 50.37            
11 221 住房保障支出 60.45 60.45            
12 22102 住房改革支出 60.45 60.45            
13 2210201 住房公积金 60.45 60.45            

 

部门预算支出总表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 2816.85 1411.18 1405.67      
2 201 一般公共服务支出 2486.18 1080.51 1405.67      
3 20129 群众团体事务 2486.18 1080.51 1405.67      
4 2012901 行政运行 1080.51 1080.51        
5 2012902 一般行政管理事务 159.07   159.07      
6 2012999 其他群众团体事务支出 1246.60   1246.60      
7 208 社会保障和就业支出 270.22 270.22        
8 20805 行政事业单位离退休 270.22 270.22        
9 2080501 归口管理的行政单位离退休 219.85 219.85        
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 50.37 50.37        
11 221 住房保障支出 60.45 60.45        
12 22102 住房改革支出 60.45 60.45        
13 2210201 住房公积金 60.45 60.45        

 

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会   预算年度:2017 金额单位:万元
栏次 项    金额 项    合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算财政拨款 2816.85 一、一般公共服务支出 2486.18 2486.18    
2 二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
3 三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
4     四、公共安全支出        
5     五、教育支出        
6     六、科学技术支出        
7     七、文化体育与传媒支出        
8     八、社会保障和就业支出 270.22 270.22    
9     九、医疗卫生与计划生育支出        
10     十、节能环保支出        
11     十一、城乡社区支出        
12     十二、农林水支出        
13     十三、交通运输支出        
14     十四、资源勘探信息等支出        
15     十五、商业服务业等支出        
16     十六、金融支出        
17     十七、援助其他地区支出        
18     十八、国土海洋气候等支出        
19     十九、住房保障支出 60.45 60.45    
20     二十、粮油物资储备支出        
21     二十一、国债还本付息支出        
22     二十二、其他支出        
23         本年收入合计 2816.85         本年支出合计 2816.85 2816.85    
24     年初财政拨款结转和结余       年末结转和结余        
25             合计 2816.85             合计 2816.85 2816.85    

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 2816.85 1411.18 1405.67
2 201 一般公共服务支出 2486.18 1080.51 1405.67
3 20129 群众团体事务 2486.18 1080.51 1405.67
4 2012901 行政运行 1080.51 1080.51  
5 2012902 一般行政管理事务 159.07   159.07
6 2012999 其他群众团体事务支出 1246.60   1246.60
7 208 社会保障和就业支出 270.22 270.22  
8 20805 行政事业单位离退休 270.22 270.22  
9 2080501 归口管理的行政单位离退休 219.85 219.85  
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.37 50.37  
11 221 住房保障支出 60.45 60.45  
12 22102 住房改革支出 60.45 60.45  
13 2210201 住房公积金 60.45 60.45  

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1411.18 1050.60 360.58
2 301 工资福利支出 714.87 714.87  
3 30101 基本工资 257.71 257.71  
4 30102 津贴补贴 194.33 194.33  
5 30103 奖金 21.48 21.48  
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.37 50.37  
7 30199 其他工资福利支出 190.98 190.98  
8 302 商品和服务支出 352.83   352.83
9 30201 办公费 8.23   8.23
10 30205 水费 1.71   1.71
11 30206 电费 8.16   8.16
12 30207 邮电费 39.13   39.13
13 30208 取暖费 10.74   10.74
14 30209 物业管理费 6.93   6.93
15 30211 差旅费 81.70   81.70
16 30212 因公出国(境)费用 9.45   9.45
17 30213 维修(护)费 26.30   26.30
18 30215 会议费 20.38   20.38
19 30216 培训费 4.30   4.30
20 30217 公务接待费 4.03   4.03
21 30228 工会经费 10.07   10.07
22 30229 福利费 8.61   8.61
23 30231 公务用车运行维护费 24.48   24.48
24 30239 其他交通费用 58.60   58.60
25 30299 其他商品和服务支出 30.19   30.19
26 303 对个人和家庭的补助 335.73 335.73  
27 30302 退休费 110.48 110.48  
28 30309 奖励金 0.22 0.22  
29 30311 住房公积金 60.45 60.45  
30 30314 采暖补贴 58.34 58.34  
31 30315 物业服务补贴 32.44 32.44  
32 30399 其他对个人和家庭的补助支出 73.80 73.80  
33 310 其他资本性支出 7.75   7.75
34 31002 办公设备购置 7.75   7.75

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计      
2          
3          
4          
5          
           
  无部门政府基金预算,空表列示。      

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
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  无部门国有资本经营预算,空表列示。      

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[741]中国国际贸易促进会河北省分会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1             合计 246.98 246.98    
2 一、因公出国(境)费 85.00 85.00    
3 二、公务用车购置及运维费 24.48 24.48    
4     其中:公务用车购置费        
5           公务用车运行费 24.48 24.48    
6 三、公务接待费 35.00 35.00    

 

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河北省贸促会2017年部门预算信息公开

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附表